De jaarrekening 2023, voor wat betreft het gedeelte van het OCMW, wordt goedgekeurd.
Het voorontwerp van deze jaarrekening was voorwerp van overleg tussen de leden van het managementteam in het bijzonder en werd besproken binnen het themateam Strategie en Financiën, dat de opmaak van de beleidsrapporten coördinerend opvolgt.
Het voorstel tot jaarrekening 2023 werd besproken op de gemeenteraadscommissie algemeen beleid en ondersteuning van 27 mei 2024.
De financiële toestand van de jaarrekening 2023 (in euro):
| Budgettair resultaat |
Jaarrekening |
| I. Exploitatiesaldo |
12 725 813 |
| a. Ontvangsten |
70 802 527 |
| b. Uitgaven |
58 076 713 |
| II. Investeringssaldo |
-12 995 424 |
| a. Ontvangsten |
3 179 118 |
| b. Uitgaven |
16 174 541 |
| III. Saldo exploitatie en investeringen |
-269 610 |
| IV. Financieringssaldo |
-1 841 500 |
| a. Ontvangsten |
3 068 836 |
| b. Uitgaven |
4 910 336 |
| V. Budgettair resultaat van het boekjaar |
-2 111 110 |
| VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar |
35 069 193 |
| VII. Gecumuleerd budgettair resultaat |
32 958 083 |
| IX. Beschikbaar budgettair resultaat |
32 958 083 |
| Autofinancieringsmarge |
Jaarrekening |
| I. Exploitatiesaldo |
12 725 813 |
| II. Netto periodieke aflossingen |
4 104 572 |
| a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen |
4 888 336 |
| b. Periodieke terugvordering leningen |
783 764 |
| III. Autofinancieringsmarge |
8 621 242 |
| Gecorrigeerde autofinancieringsmarge |
Jaarrekening |
| I. Autofinancieringsmarge |
8 621 242 |
| II. Correctie op de periodieke aflossingen |
779 244 |
| a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen |
4 888 336 |
| b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden |
4 109 092 |
| III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge |
9 400 486 |
Naar jaarlijkse gewoonte wordt er ook gerapporteerd over de organisatiebeheersing via kennisgeving van het verslag organisatiebeheersing. Zoals gewoonlijk wordt aan deze rapportering over de organisatiebeheersing ook nog het jaarverslag informatieveiligheid en het jaarverslag klachten toegevoegd. Deze verslagen werden reeds besproken op de gemeenteraadscommissie Algemeen Beleid en Ondersteuning van 27 mei 2024.
Artikel 1
Keurt de jaarrekening 2023 goed, voor wat betreft het gedeelte van het OCMW, waaruit volgende financiële toestand blijkt:
| Beschikbaar budgettair resultaat | 32 958 083 euro |
| Autofinancieringsmarge | 8 621 242 euro |
| Gecorrigeerde autofinancieringsmarge |
9 400 486 euro |
Artikel 2
Neemt kennis van:
- het verslag organisatiebeheersing 2023
- het jaarverslag informatieveiligheid 2023
- het jaarverslag klachten 2023.
Hecht zijn goedkeuring aan de partnerschapsovereenkomst ’T PACT (inclusief alle bijlagen waaronder het projectcharter en de joint controller overeenkomst),
Europa WSE (Werk en Sociale Economie) lanceerde een oproep om lokale partnerschappen uit te bouwen tussen VDAB, lokale besturen en andere relevante dienstverleners en dit binnen vastgelegde regio's. De doelstelling van het lokaal partnerschap luidt als volgt: zorgen dat niet-beroepsactieven en werkzoekenden met een multiproblematiek de ondersteuning krijgen die nodig is om zelf de weg te vinden in de samenleving, inclusief maar niet uitsluitend, naar werk. Het partnerschap engageert zich om de deelnemer aanklampend, integraal en in hun leefwereld te begeleiden, om op een zinvolle manier deel uit te maken van de maatschappij en de begeleiding vorm te geven vanuit de noden en de visie van de deelnemer.
In 2023 liep het proces van Capacity Building, het vormgeven van het lokaal partnerschap in Zuid-West-Vlaanderen. De cofinanciering werd door elk deelnemend lokaal bestuur in het lokaal partnerschap voorzien (via middelen of inzet personeel) en goedgekeurd. Er werd vanuit W13 een projectaanvraag ingediend. Eind december 2023 werd de projectaanvraag goedgekeurd door Europa WSE.
Het lokaal partnerschap ging van start op 1 januari 2024 en loopt voor 6 jaar. Ondertussen werd er ook een naam gevonden voor het lokaal partnerschap in Zuid-West-Vlaanderen, namelijk ’T PACT.
De coördinator en de compagnons de route van ’T PACT hebben een rondgang gedaan bij de lokale besturen in referentieregio Zuid-West-Vlaanderen waarbij er structurele contacten gelegd werden met de sociale dienst (o.a. voorstelling ’T PACT, praktische en concrete afspraken gemaakt). Het project raakt stilaan uit de opstartfase en loopt goed. De toeleidingen vanuit OCMW en VDAB stromen binnen en de caseload van de compagnons de route geraakt goed gevuld.
Naast de praktische uitrol van het partnerschap wordt er ook vanuit Europa WSE verwacht dat het formele luik in orde wordt gebracht, zijnde de opmaak van een partnerschapsovereenkomst, een project charter en een joint controller.
In de partnerschapsovereenkomst worden formele afspraken vastgelegd (bijvoorbeeld verantwoordelijkheden van het partnerschap m.b.t. rapportering aan Europa WSE, financiële bepalingen).
Het projectcharter is een bijlage van de partnerschapsovereenkomst en zorgt ervoor dat de werking van het partnerschap flexibel kan aangepast worden, indien nodig.
De joint controller overeenkomst schept het kader rond GDPR en is een bijlage van de partnerschapsovereenkomst.
Hecht zijn goedkeuring aan de partnerschapsovereenkomst ’T PACT (inclusief alle bijlagen waaronder het projectcharter en de joint controller overeenkomst), in bijlage.